目錄
第一章 企業(yè)介紹
第一節(jié)公司簡介
第二節(jié)企業(yè)文化
第三節(jié)受托委托產品目錄表
第二章 受托委托主要方向
第一節(jié)受托業(yè)務
第二節(jié)委托業(yè)務
第二節(jié)批文轉讓/受讓業(yè)務
第三章 業(yè)務操作規(guī)范
第四章 產品流通操作規(guī)范
第一節(jié)發(fā)貨合同簽訂
第二節(jié)發(fā)貨管理
第三節(jié)退貨管理
第五章 費用機制及管理規(guī)范
第六章 行為管理規(guī)范
第一章 企業(yè)介紹
第一節(jié)公司簡介
湖南富興飛鴿藥業(yè)有限公司 是富興集團旗下全資子公司，前身為國營湘潭市制藥廠，創(chuàng)建于1951年，為湖南省重點中成藥制藥企業(yè)。是一家集研發(fā)、生產、銷售于一體的大型民營制藥企業(yè)，固定資產總值3億元，年生產能力逾20億元。
公司占地200余畝，建有前處理提取車間、固體制劑車間、橡膠膏劑車間、科研辦公大樓，總建筑面積逾5萬平方米。公司擁有丸劑、片劑、顆粒劑、散劑、橡膠膏劑、硬膠囊劑等生產線，國藥準字批文品種86個，專利品種3個。
公司技術力量雄厚，擁有完備的質量檢測設備和質量保證體系；生產工藝設備先進，創(chuàng)新傳統(tǒng)中藥生產方式，并采用項目管理等現(xiàn)代化管理手段，具備中藥生產制造領域的領先優(yōu)勢。公司多次榮獲國家高新技術企業(yè)、中醫(yī)藥市場消費影響力品牌等榮譽，代溫灸膏多次榮獲湖南省名牌產品、最具人氣明星產品等稱號。
公司緊緊圍繞以現(xiàn)代中藥制造為核心，以藥物研發(fā)、中間提取、藥品制造、市場營銷及售后服務于一體的現(xiàn)代中藥產業(yè)鏈為支撐，打造“代溫灸膏”為黃金單品的品牌戰(zhàn)略，重點布局北京、上海、廣東、湖南等市場，全力推動全國乃至海外市場。
詳情請查閱：
湖南富興集團官網：www.hnfxjt.com
湖南富興飛鴿藥業(yè)有限公司官網：m.lingjinsteel.com
第二節(jié)企業(yè)文化
一、企業(yè)愿景：百年富興
二、企業(yè)宗旨：為客戶創(chuàng)造價值 為員工創(chuàng)造機會
三、企業(yè)精神：忠誠 責任 創(chuàng)新 完美
四、核心價值觀：低調做人 高調做事
五、企業(yè)理念：胸懷多寬 成就多大
六、經營理念：創(chuàng)造價值 實現(xiàn)雙嬴
七、工作思路：明確一個工作目標，策劃一個科學方案；實施一套工作標準， 落實一套考核辦法。
八、工作作風：嚴謹 細致 務實 高效
九、工作標準：要么不做 要做做好
十、工作措施：有情的領導 無情的管理 絕情的制度
十一、工作團隊：一支軍隊 一所學校 一個家庭
第三節(jié)受托委托/批文轉讓產品目錄表
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序號 |
項目 |
目錄 |
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1 |
受托 |
公司能生產的劑型，如：丸劑（大蜜丸、水丸、水蜜丸、小蜜丸、濃縮丸）、片劑、顆粒劑、散劑、橡膠膏劑、硬膠囊劑（含中藥提取）、酒劑、糖漿劑 |
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2 |
委托 |
公司在產產品除外 |
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3 |
批文轉讓 |
重點為未產未銷批文 |
第二章 受托委托/批文轉讓主要方向
第一節(jié)受托業(yè)務
一、目的：
1、主攻受托產品的拓展。
2、充分利用閑置廠房、設備等剩余產能，提高廠房、設備利用率，提高生產飽和度，分擔生產成本，擴大銷售市場。
二、受托劑型：
丸劑、片劑、顆粒劑、散劑、膠囊劑、酒劑、合劑、糖漿劑、橡膠膏劑。
三、閑置產能：
1、丸劑：1000kg/8h
2、片劑：400萬片/8h
3、顆粒劑：1800kg/8h
4、散劑：1800kg/8h
5、膠囊劑：40萬粒/8h
6、酒劑：1500kg/10t
7、合劑：1000kg /8h
8、糖漿劑：1000kg/8h
9、橡膠膏劑：1000平米/8h
四、受托方資質：
1、境內具有營業(yè)執(zhí)照的合法藥品生產企業(yè)（有效期內）；
2、具有生產許可A證或B證且生產范圍相符（有效期內）；
3、具有藥品上市許可持有人（有效期內）。
第二節(jié)委托業(yè)務
一、目的：
1、充分利用批準文號無形資產，盤活閑置批文；
2、創(chuàng)造新的經濟增長點，擴大銷售市場。
二、委托方向：
1、長期未生產的閑置批文；
2、年銷售額小于10萬元的在產批文；
3、閑置批準文號（詳見附表）。
三、委托方資質
1、境內具有營業(yè)執(zhí)照的合法藥品生產企業(yè)（有效期內）；
2、具有生產許可A證或C證且生產范圍相符（有效期內）；
3、通過GMP符合性檢查；
4、具有健全的質量管理機構和質量保證能力；
5、具有相匹配的生產產能。
四、指南
1、無論委托生產還是受托生產，同樣條件情況下湖南省境內優(yōu)先；
2、委托生產合并委托銷售，不單獨辦理委托生產。
第三節(jié)批文轉讓/受讓業(yè)務
一、目的：
1、將長期閑置的、不能生產或不能產生效益的產品批文予以轉讓；
2、挖掘市場大、含金量高、有技術壁壘、符合公司生產銷售等要素條件的批文予以受讓。
3、盤活存量資產，發(fā)揮最大效益，立足企業(yè)長遠、健康發(fā)展。
二、轉讓/受讓方向：
1、無生產線的、無生產能力長期沉睡的批文；
2、目前銷量不大，市場價值高的批文。
三、轉讓/受讓條件
1、轉讓和受讓方皆為鏡內具有營業(yè)執(zhí)照和生產許可證的合法企業(yè)。
2、轉讓和受讓方皆無違法記錄，皆無不良信用記錄。
3、轉讓和受讓品種質量標準，處方工藝沒有問題。
4、轉讓和受讓過程均需要國家藥品監(jiān)督管理部門審批。
附表：《委托業(yè)務、批文轉讓批準文號》
說明：其中序號1-17為在產未銷藥品，序號18-76為未產未銷藥品，具體如下：
|
序號 |
藥品名稱 |
劑型 |
規(guī)格 |
批準文號 |
|
1 |
元胡止痛片 |
片劑（糖衣，薄膜衣） |
無 |
Z43020803 |
|
2 |
板藍根顆粒 |
顆粒劑 |
每袋裝3克（無蔗糖，相當于飲片7g）；每袋裝5克（相當于飲片7g）；每袋裝10克（相當于飲片14g） |
Z43021023 |
|
3 |
鼻炎靈片 |
片劑 |
每片重0.3g |
Z43020752 |
|
4 |
當歸紅棗顆粒 |
顆粒劑 |
每袋裝15克 |
Z43020420 |
|
5 |
附桂風濕膏 |
貼膏劑 |
無 |
Z43020416 |
|
6 |
歸脾丸 |
丸劑（小蜜丸） |
每瓶裝120克 |
Z43020419 |
|
7 |
六味地黃丸 |
丸劑（小蜜丸） |
每瓶裝120克 |
Z43020421 |
|
8 |
杞菊地黃丸 |
丸劑（小蜜丸） |
每瓶裝120克 |
Z43020425 |
|
9 |
養(yǎng)血安神糖漿 |
糖漿劑 |
每瓶裝250毫升 |
Z43020896 |
|
10 |
婦科十味片 |
片劑 |
每片重0.3克 |
Z43020902 |
|
11 |
六一散 |
散劑 |
無 |
Z43020906 |
|
12 |
傷濕止痛膏 |
橡膠膏劑 |
無 |
Z43020423 |
|
13 |
史國公藥酒 |
酒劑 |
無 |
Z43020424 |
|
14 |
柏子養(yǎng)心丸 |
丸劑（小蜜丸） |
每瓶裝120g |
Z43020415 |
|
15 |
麝香止痛貼膏 |
貼膏劑 |
無 |
Z43020761 |
|
16 |
益母草膏 |
煎膏劑 |
每瓶裝120克 |
Z43020801 |
|
17 |
參桂鹿茸丸 |
丸劑（小蜜丸） |
每10丸重2克 |
Z20023337 |
|
18 |
參桂鹿茸丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020899 |
|
19 |
補中益氣丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020887 |
|
20 |
補中益氣丸 |
丸劑（小蜜丸） |
無 |
Z43020886 |
|
21 |
參蘇丸 |
丸劑（水丸） |
無 |
Z43020888 |
|
22 |
明目地黃丸 |
丸劑（小蜜丸） |
無 |
Z43020422 |
|
23 |
天王補心丸 |
丸劑（小蜜丸） |
每瓶裝120克 |
Z43020418 |
|
24 |
八珍益母丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020885 |
|
25 |
川貝枇杷糖漿 |
糖漿劑 |
每瓶裝100毫升 |
Z43020901 |
|
26 |
風濕酒 |
酒劑 |
每瓶裝250g，500g |
Z43020720 |
|
27 |
利膽排石片 |
片劑（糖衣，薄膜衣） |
無 |
Z43020755 |
|
28 |
桑菊感冒片 |
片劑 |
無 |
Z43020893 |
|
29 |
水楊梅片 |
片劑 |
無 |
Z43020724 |
|
30 |
萬氏牛黃清心片 |
片劑 |
每片重0.3g |
Z43020726 |
|
31 |
五味子糖漿 |
糖漿劑 |
每瓶裝100毫升 |
Z43020912 |
|
32 |
心寧片 |
片劑 |
每片重0.3g |
Z43020760 |
|
33 |
防風通圣丸 |
丸劑（水丸） |
每20丸重1克 |
Z43020794 |
|
34 |
婦寧丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020903 |
|
35 |
附子理中丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020889 |
|
36 |
附子理中丸 |
丸劑（水蜜丸） |
無 |
Z43020890 |
|
37 |
復方矮地茶片 |
片劑 |
無 |
Z43020721 |
|
38 |
復方丹參片 |
片劑（糖衣、薄膜衣） |
無 |
Z43020754 |
|
39 |
歸脾丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020904 |
|
40 |
金鎖固精丸 |
丸劑（水丸） |
無 |
Z43020722 |
|
41 |
開胸順氣丸 |
丸劑（水丸） |
無 |
Z43020723 |
|
42 |
理中丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020905 |
|
43 |
羚翹解毒丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020795 |
|
44 |
六味地黃丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020892 |
|
45 |
明目地黃丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020796 |
|
46 |
杞菊地黃丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020898 |
|
47 |
上清丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020909 |
|
48 |
十全大補丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020895 |
|
49 |
十全大補丸 |
丸劑（水蜜丸） |
無 |
Z43020894 |
|
50 |
通宣理肺丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重6g |
Z43020797 |
|
51 |
維C銀翹片 |
片劑 |
每片含維生素C49.5mg、 |
Z43020910 |
|
52 |
烏雞白鳳丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9g |
Z43020798 |
|
53 |
補腎強身片 |
片劑 |
無 |
Z43020753 |
|
54 |
精制冠心片 |
片劑 |
無 |
Z43021003 |
|
55 |
羚翹解毒片 |
片劑 |
每片重0.55克 |
Z43020891 |
|
56 |
枇杷葉膏 |
煎膏劑 |
每瓶裝250克 |
Z43020914 |
|
57 |
七寶美髯丸 |
丸劑 |
每丸重9克 |
Z43020907 |
|
58 |
氣管炎橡膠膏（咳喘橡膠膏） |
橡膠膏劑 |
無 |
Z43021004 |
|
59 |
五積丸 |
丸劑 |
每袋裝9g |
Z43020728 |
|
60 |
豨薟丸 |
丸劑 |
每丸重9g |
Z43020729 |
|
61 |
小活絡丸 |
丸劑 |
每丸重3g |
Z43020730 |
|
62 |
養(yǎng)血安神片 |
片劑 |
基片重約0.25g（相當于總藥材1.1g） |
Z43020800 |
|
63 |
冰硼散 |
散劑 |
無 |
Z43020719 |
|
64 |
暑癥片 |
片劑 |
無 |
Z43021045 |
|
65 |
銀翹解毒片 |
片劑 |
|
Z43020897 |
|
66 |
柏子養(yǎng)心丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9g |
Z43020718 |
|
67 |
牛黃解毒片 |
片劑（素片、薄膜衣） |
無 |
Z43020756 |
|
68 |
石淋通片 |
片劑 |
每片含干浸膏0.12g |
Z43020758 |
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69 |
天王補心丸 |
丸劑（大蜜丸） |
每丸重9g |
Z43020725 |
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70 |
胃瘍靈顆粒 |
顆粒劑 |
每袋重20克 |
Z43020911 |
|
71 |
五積散酒 |
酒劑 |
每瓶裝450g |
Z43020727 |
|
72 |
銀翹解毒丸 |
丸劑（濃縮蜜丸） |
每丸重3克 |
Z43020802 |
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73 |
嬰兒健脾散 |
散劑（內服） |
每袋裝0.5克 |
Z43021052 |
|
74 |
玉竹膏 |
煎膏劑 |
每瓶裝250克 |
Z43020913 |
|
75 |
田七痛經膠囊 |
膠囊劑 |
每粒裝0.4克 |
Z20064041 |
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76 |
胃瘍靈膠囊 |
膠囊劑 |
每粒裝0.4克 |
Z20090839 |
第三章 業(yè)務操作規(guī)范
一、目的
為規(guī)范委托受托及批文轉讓行為，擴大市場銷售，增加企業(yè)效益，制定本業(yè)務操作規(guī)范。
二、定義
1、受托生產：利用企業(yè)的閑置產能，為其它合法藥品生產企業(yè)加工藥品，賺取加工費；
2、委托生產：將企業(yè)的沉睡批文，放在其它合法藥品生產企業(yè)加工生產藥品并實現(xiàn)銷售。
3、批文轉讓/受讓：飛鴿藥業(yè)藥品上市許可持有人變更為其它合法生產企業(yè)或者其它合法藥品生產企業(yè)藥品上市許可持有人變更為飛鴿藥業(yè)。
三、職責
1、OEM經理：負責客戶收集、整理、對接、洽談；合同起草、上報；合同執(zhí)行的全過程管理，資料歸檔等；
2、財務總監(jiān)：負責價格核算；
3、分管副總：負責客戶收集、洽談；合同的審核，及執(zhí)行全過程的業(yè)務指導、監(jiān)督等；
4、集團審計中心：負責合同審核；
5、公司董事長：負責合同審核；
6、集團法務中心：負責合同審核；
7、集團分管領導：合同審批；
8、集團董事長：負責超過3000萬（含）以上合同審批。
四、流程
OEM經理洽談→財務總監(jiān)價格核算→OEM經理擬定合同→分管副總審核→審計中心審核→法務中心審核→公司董事長審核→集團分管領導審批→集團董事長審批（3000萬以上）。
五、權限
1、合同審核：飛鴿藥業(yè)分管副總、審計部長、法務部長、公司董事長（按權限）
2、合同審批：集團分管領導、集團董事長（按權限）
六、標準
1、委托生產方式：毛利不低于銷售額的5%；
2、受托生產方式：毛利不低于銷售額的10%。
3、批文轉讓/受讓方式：
(1)轉讓：飛鴿藥業(yè)藥品上市許可持有人變更為其它合法生產企業(yè)；
(2)受讓：其它合法藥品生產企業(yè)藥品上市許可持有人變更為飛鴿藥業(yè)。
七、要求
1、未按職責流程權限辦理的，未造成損失扣減相關責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔損失部分的5%-10%；
2、未經最終有權人審批的，不得實質性操作，未造成損失扣減相關責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔損失的5%-10%；
3、承接業(yè)務時，分管副總須組織生產、財務、審計等相關部門人員，進行成本、價格等測算，確保數(shù)據準確，未造成損失扣減相關責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔損失的5%-10%；
4、未達到利潤要求，不得開展業(yè)務，未造成損失扣減相關責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔損失的5%-10%。
八、指南
1、如遇到本規(guī)定未涉及的事項，一事一議上報審批；
2、本操作規(guī)范由飛鴿藥業(yè)負責修訂、解釋。
第四章 產品流通操作規(guī)范
第一節(jié)發(fā)貨合同簽訂
一、職責
1、負責合同洽談和簽訂，組織會審，報審報批、履行、跟蹤、合同中止、風險控制、臺賬、檔案等管理。
2、負責對客戶進行過程管理與考核。
二、流程
1、格式合同簽訂/變更：拓展經理申請呈報→銷服部審核→分管副總組織會審→董事長審核、審批(按權限)→集團審批(按權限)→經辦人簽訂→綜合部用印→銷服部/財務部存檔、建臺賬。
2、非格式合同簽訂/變更：拓展經理呈報→分管副總組織會審→董事長審核→法務中心審查→→經辦人簽訂→綜合部用印→銷服部/財務部存檔、建臺賬。
3、合同中止：拓展經理呈報→銷服部評估風險→分管副總組織會審→董事長審核、審批(按權限)→法務中心審查→集團審批(按權限)→合同中止→遺留問題處置→存檔→核銷臺賬。
三、要求
1、簽訂各類合同/協(xié)議時，須要求合同/協(xié)議對方提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、經營資質證書、法人代表身份證復印件、經辦人身份證等資料的復印件，并核對相關資料的真實性，否則不得簽訂正式合同，銷服部不得發(fā)貨。
2、簽訂格式合同時，須嚴格按集團審定的格式合同文本，任何人不得擅自更改；特殊情況須更改的，須上報集團審批。未按規(guī)定要求辦理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
3、拓展經理應定期跟蹤合同的履行，及時做好風險評估，并做好應急處理，因玩忽職守導致合同履行產生重大風險和經濟損失的，由相關責任人承擔全部損失。
4、拓展經理同步建立合同臺賬并及時更新，按集團《檔案管理辦法》妥善保管合同檔案和資料。未按規(guī)定要求辦理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
第二節(jié)發(fā)貨管理
一、職責
1、拓展經理負責完成商業(yè)開戶、發(fā)貨、回款管理；
2、拓展經理經理對客戶進行過程管理與考核。
二、發(fā)貨流程
拓展經理提供協(xié)議及購銷合同并提出發(fā)貨申請→銷服部發(fā)貨崗審核協(xié)議及購銷合同、開具調撥單→銷服部部長審批→財務復核調撥單，加蓋發(fā)貨章→倉庫發(fā)貨→記帳(銷服內勤、財務、倉庫)→對賬→銷服內勤歸集發(fā)貨憑據及保管。
三、要求
1、發(fā)貨申請/審核：拓展經理應按審批簽訂的合同(協(xié)議)要求辦理發(fā)貨申請，對于提交的發(fā)貨前提條件(如是否預付款）、發(fā)貨數(shù)量及價格等不符合合同(協(xié)議)要求的，銷服部發(fā)貨崗、銷售會計應拒絕受理。未按規(guī)定要求辦理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
2、收貨：拓展經理督促客戶在收到貨物時，在隨貨同行的第三聯(lián)調撥單上簽字確認，于每月30日前將簽字確認的第三聯(lián)交至財務部門，并與財務核對賬目。未按規(guī)定要求辦理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
第三節(jié)退貨管理
一、職責
拓展經理負責查實質量問題退換貨原因，完成退換貨資料的收集整理，并提報退換貨申請。
二、流程
拓展經理申請、提報質量問題樣品→銷服部長復核→質量部長審查、確認→分管副總審核→董事長審批→客戶退貨→倉庫驗收入庫→內勤登記臺賬→財務處罰、平賬。
三、要求
1、非質量問題一律不予退貨；未按規(guī)定要求辦理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
2、因質量問題退貨，造成損失由生產線相關責任人全額承擔直接生產成本。
3、因質量問題申請退貨，需出具申請報告并出示有質量瑕疵的樣品，經質量保證部認可后，方可辦理退貨手續(xù)；未按規(guī)定要求辦理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
第五章 費用機制及管理規(guī)范
一、交通差旅費、應酬費等有標準的營銷業(yè)務類費用
（一）管控要求：副總經理對報銷事項的真實性和合理性負責，財務核對政策標準和發(fā)票真實性，在限額內憑票辦理報銷手續(xù)。
（二）面單審核審批要求：OEM經理填制支出憑單，銷售會計復核，財務總監(jiān)審核，副總經理審批。副總經理的費用由公司董事長審批。
（三）憑證附件要求：
1、主件：差旅費報銷單/支出憑單復印件。
2、附件：出差明細表（交通差旅費報銷）。
（四）其他要求：
1、營銷交通差旅費包括業(yè)務開展的交通、電話、住宿等費用，不含參加公司半年度/年度會議差旅費用。
2、差旅及應酬費用，由副總經理根據區(qū)域實際銷售業(yè)績按營銷方案規(guī)定系數(shù)計提，年度總結算。
3、銷售會計須建立相關業(yè)務類費用臺賬，隨時更新。
二、退居間客戶授信保證金（置換貨款）、市場保證金
（一）退居間客戶授信保證金（置換貨款）：
1、管控要求：
（1）OEM經理發(fā)展居間人，并嚴格按公司的格式居間合同書簽訂居間協(xié)議；
（2）發(fā)貨前必須先行墊付底價貨款和底價至開票價之間的差額款的開票稅金，由出納開具授信保證金收據（含底價之上的差價開票稅）交OEM經理；
（3）居間客戶開發(fā)配送商，并按營銷政策產品銷售價格標準簽訂購銷合同；
（4）居間客戶提出發(fā)貨要求，OEM經理根據購銷合同數(shù)量開發(fā)貨調單發(fā)貨到配送商；
（5）配送商按購銷合同全價回款后，代理居間人提交授信保證金收據原件；
（6）財務核對收據原件及審批手續(xù)，
2、面單審核審批要求：OEM經理呈交居間客戶的授信保證金收據原件，代辦居間客戶退款手續(xù)，營銷部長審查，銷售會計復核，財務總監(jiān)審核，副總經理審批。
3、憑證附件要求：
（1）主件：授信保證金收據（收款單）原件的復印件。
（2）附件：退授信保證金（置換回款）情況說明表、收據退款明細表。
4、其他要求：
（1）營銷需督促居間人要求其配送商及時、全額回款，回款數(shù)量與發(fā)貨調單數(shù)量不一致的不得結算返利差價。
（2）退授信保證金（置換貨款）時，必須填制退款情況說明表，商業(yè)發(fā)貨回款數(shù)量，必須和本次返還數(shù)量一致。一張授信保證金收據（收款單）需多次退款的，附收據退款明細表，審核審批人在明細表上簽字。收據（收款單）原件留內勤處，待此張單據最后一次辦理手續(xù)時作為退款憑證。
（3）財務確保收取的差額開票稅率不得低于公司營銷政策規(guī)定，退置換貨款時必須扣除差價開票稅。
（二）退市場保證金：
1、管控要求：
（1）業(yè)務經理在簽訂合同時，要求客戶須嚴格按公司的營銷方案及規(guī)定標準交納市場保證金；
（2）退還保證金前，要求客戶出具解除協(xié)議申請報告，并提交市場保證金收據原件，按審核審批流程經有權審批人審批后簽訂終止協(xié)議合同；
（3）在解除協(xié)議前，OEM經理須給公司生產部、倉管部、財務部等部門發(fā)出客戶清戶聯(lián)絡函；
（4）各部門在規(guī)定時間內提供清退客戶時需承擔的包材、制版費、成品、半成品等數(shù)量及金額；
（5）財務核對收據、往來欠款，并在費用清單上審核簽字，扣除應承擔的一切費用后方可退還保證金余款。
2、面單審核審批要求：OEM經理呈交客戶的市場保證金收據原件，代辦客戶退款手續(xù)，營銷部長審查，銷售會計復核，財務總監(jiān)審核，副總經理審批。
3、憑證附件要求：
（1）主件：客戶市場保證金收據原件的復印件。
（2）附件：①終止銷售合同/協(xié)議簽訂責任單；②清退客戶費用清單。
4、其他要求：
（1）營銷確保清退客戶的業(yè)務區(qū)域移交完畢才能辦理退還保證金手續(xù)。
（2）財務確保清退客戶的回款、發(fā)貨、往來賬目清晰。
（3）營銷需將原合同、解除協(xié)議申請報告、終止銷售合同一起單獨裝訂、存檔。
三、退預付貨款
1、管控要求：
（1）一般情況下，不允許發(fā)生退貨款的行為；
（2）確因特殊情況（如我方主動解除協(xié)議、質量問題、特例等）需退還預付貨款的，必須出具退款說明單，報副總經理審查，財務總監(jiān)審核，董事長審核、審批（按權限），集團審批（按權限）；
（3）財務核對報告審批手續(xù)完整性，結清往來賬目，并扣除付款方應承擔的一切費用后方可退還預付貨款余款。
2、面單審核審批要求：由OEM經理呈交收款單原件，代辦客戶退款手續(xù)，營銷部長審查，銷售會計復核，財務總監(jiān)審核，副總經理審批。
3、憑證附件要求：
（1）主件：收款單原件的復印件
（2）附件：退款說明單 ①經審批的付款方出具的退貨款報告；②各種形式的付款回執(zhí)。
4、其他要求：
（1）營銷確保退款客戶的業(yè)務區(qū)域移交完畢才能辦理退還貨款手續(xù)，且退款報告中任何人不能代替付款方簽字。
（2）財務確保退款客戶的回款、發(fā)貨、往來賬目清晰。
（3）財務必須按付款方的退款報告指定賬戶或來款原路徑退還預付貨款余款。
（4）營銷部在審核退款事由或手續(xù)時，應本著公司利益高于一切的原則謹慎處理，并確保相關信息的真實性。弄虛作假的，按制度規(guī)定重罰。
第六章 行為管理規(guī)范
第一節(jié)考勤管理
按《飛鴿藥業(yè)行政人員日常工作管理條例》考核辦法規(guī)定，無故不按時打/簽卡，扣減責任人績效收入200元/人/次，員工連續(xù)曠工超過三天或全年累計曠工超過五天者視作自動離職。
第二節(jié)計劃及考核管理
一、職責：根據年初公司下達的各項任務分解到季，填報《季度計劃表》；促成計劃達成并據實填報《月度考核表》的完成情況。
二、要求：
(一)月度考核表：OEM經理按照《月度考核表》模板要求填報，在每月27日前發(fā)送至大區(qū)總監(jiān)，由大區(qū)總監(jiān)根據已審批的計劃和季度完成情況進行考核。未在規(guī)定時間內提交者，扣減責任人績效收入200元/天，并要求繼續(xù)完成考核/計劃表的填報，拒不填報者，扣減責任人績效收入100元/天直至填報完成為止。
(二)季度計劃表：OEM經理的季度計劃表：按照《季度計劃表》模板要求填寫，在當季度末月27日前報送至大區(qū)總監(jiān)審核審批。未在規(guī)定時間內提交者，扣減責任人績效收入200元/天，并要求繼續(xù)完成考核/計劃表的填報，拒不填報者，扣減責任人績效收入100元/天直至填報完成為止。
第三節(jié)物料領取管理
一、職責：物料管理遵循“統(tǒng)一標準、統(tǒng)一推廣、集中管理” 的原則，OEM經理負責本部門物料領用的申請及合理使用。
二、要求：
(一)OEM經理每年初根據市場需要制訂本年度物料使用計劃提交至大區(qū)總監(jiān)審批。未按要求辦理，扣減績效收入100～200元/次。
(二)每周五為物料申領日。未在規(guī)定時間辦理，扣減績效收入100～200元/次。
(三)統(tǒng)籌領取宣傳物料，禁止浪費。未合理使用、造成浪費的扣減相關責任人績效收入200元/人/次，并承擔全部損失。
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